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必一·运动(B-Sports)2025年预算公开目录
第一部分 必一·运动(B-Sports)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 必一·运动(B-Sports)2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
必一·运动(B-Sports)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安世俱乐杯直播事业是公安工作的重要组成部分，必一·运动(B-Sports)作为公安机关的组成部分，是省公安厅领导下的实行公务员管理的直属部门，担负着培养公安事业后备力量、警察职业世俱乐杯直播、专业培训、实战训练及开展警务实战和理论等科学研究的重要职责，是加强公安机关职业能力建设，指导和服务基层公安机关民警世俱乐杯直播训练，造就高素质公安队伍的主渠道。同时为全省公安机关后备机动力量，担负着维护社会治安和安全保卫等职能任务。
在认真履行人才培养、科学研究和服务社会发展职能任务的同时，认真履行合格本科院校建设的职责，围绕建设现代警察大学的目标，全面贯彻落实科学发展观，贯彻党的世俱乐杯直播方针，遵循高等世俱乐杯直播规律，坚持为公安工作和社会经济发展服务的办学宗旨，以本科世俱乐杯直播为主，重点发展警察职业世俱乐杯直播和在职民警培训、积极发展研究生世俱乐杯直播，形成研究生、本科生和警察职业世俱乐杯直播的立体型办学格局。坚持政治建警、政治建校原则，坚持在继承中发展，在适应中推进，在改革中创新，坚持教学工作中心地位，不断提高世俱乐杯直播教学质量和水平，增强必一·运动(B-Sports)办学核心竞争力，全面提升办学能力和整体水平，努力把必一·运动(B-Sports)建设成为国内同行业高等院校“国内领先、国际水平”的现代警察大学。
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）于2019年6月25日挂牌成立。基地是全国四个国家级反恐培训基地之一，全国率先投入使用。根据省编办批复（云编办〔2019〕83号）训练基地为公益一类事业单位，主要担负着以下职责：承接国家有关部委、省级有关部门安排的反恐怖综合训练和各类综合培训、专项训练任务；承办反恐怖综合演练及公安机关各类演习、演练活动；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责组织实施公安机关及必一·运动(B-Sports)安排的其他教学训练、重大活动任务；承办有关政法机关委托的专项训练任务。
（二）机构设置情况
必一·运动(B-Sports)共设置机构31个（不含离退休人员办公室、工会、团委3个其他机构）。必一·运动(B-Sports)办公室（党委办公室）、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传世俱乐杯直播处、纪委办公室（监察审计处、警务督察室）、科技处、教务处、学生处（党委工作部、党委党校）、财务装备保障处、刑事侦查必一·运动(B-Sports)、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理必一·运动(B-Sports)（维稳研究中心）、禁毒必一·运动(B-Sports)、信息网络安全必一·运动(B-Sports)、法必一·运动(B-Sports)、警察体育与实战教学部、马克思主义必一·运动(B-Sports)、反恐怖必一·运动(B-Sports)、心理健身教研中心（云南公安民警身心健康研究中心）、研究生部、职业与继续世俱乐杯直播必一·运动(B-Sports)、警察世俱乐杯直播培训必一·运动(B-Sports)、国际警察世俱乐杯直播培训必一·运动(B-Sports)（国际合作处）、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队（云剑突击队）、法学专业大队、信息网络安全大队、图书馆、学报编辑部。
云南公安民警综合训练基地设置内设机构5个，分别为综合科、保卫科、培训科、实战研究室和装备财务科。
所属单位2个，分别是：
1.省直属事业单位1个，为必一·运动(B-Sports)（本级）。
2.下属事业单位1个，为云南公安民警综合训练基地（正处级公益一类事业单位）。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划和全省世俱乐杯直播高质量发展三年行动计划收官之年，也是省公安厅实施加快推进必一·运动(B-Sports)高质量发展三年行动计划开局之年，必一·运动(B-Sports)也将迎来建校75周年。全院上下坚持以必一·运动(B-Sports)新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会必一·运动(B-Sports)总书记关于新时代公安工作、世俱乐杯直播工作重要论述，认真落实全省州市公安局长会议、全省世俱乐杯直播工作会议部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕立德树人根本任务，抢抓公安高等世俱乐杯直播高质量发展“黄金发展期”，紧扣省公安厅加快推进必一·运动(B-Sports)高质量发展有关部署和必一·运动(B-Sports)党委2025年工作思路，坚持干字当头、实字托底、稳中求进，务实功、出实招、求实效，奋力推动必一·运动(B-Sports)高质量发展开启新篇章，朝着建设全国一流公安院校目标迈出更加坚实步伐，努力为推进云南公安工作现代化和提升新质公安战斗力提供更加有力的人才保障和智力支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制607人，其中：行政编制490人,工勤人员编制27人，事业编制90人。在职实有500人，其中：财政全额保障有500人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员307人，其中：离休6人，退休301人。
车辆编制16辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入307,378,644.67元，其中：一般公共预算179,537,264.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入33,630,000.00元，事业收入43,640,000.00元，事业单位经营收入28,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22,571,379.98元。
与上年对比增加了22,934,565.24元，增幅8.06%，其中：一般公共预算收入增加1,954,785.26元，主要原因是2025年财政拨款结转资金较上年增加；财政专户管理的收入减少1,370,000.00元，主要原因是2025年财政专户管理收入结转资金较2024年减少；事业收入减少10,000.00元，主要原因是世俱乐杯直播收入较上年减少；事业单位经营收入增加28,000,000.00元，主要原因是根据相关要求，高校学生食堂需要自主经营，单独核算，故2025年增加了“学生食堂自主经营经费”项目；其他收入减少5,640,220.02元，主要原因是“云南省公安民警世俱乐杯直播培训基地建设专项经费”为结转项目，结转资金逐年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入179,537,264.69元，其中:本年收入160,716,899.23元，上年结转收入18,820,365.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160,716,899.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,954,785.26元，增幅1.10%，其中：本年收入减少1,960,588.39元，主要原因是2025年在职人员较上年减少，导致基本支出较上年减少；上年结转收入增加3,915,373.65元，原因是2024年未完成项目较多，导致项目结转资金较上年较多。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出307,378,644.67元。财政拨款安排支出179,537,264.69元，其中：基本支出149,568,999.23元，与上年对比减少4,141,388.39元，主要原因是2025年在职人员较上年减少，导致基本支出较上年减少；项目支出29,968,265.46元，与上年对比增加6,096,173.65元，主要原因一是上年项目结转资金较多，二是2025年根据业务需要新增了几个项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-公安-执法办案149,950.02元，主要用于必一·运动(B-Sports)信创项目、政法转移支付省级统建共享项目支出。
公共安全支出-公安-事业运行8,636,582.12元，主要用于云南公安民警综合训练基地事业人员工资、社会保障缴费及办公差旅、公务接待和训练基地基本运维管理经费支出。
公共安全支出-公安-信息化建设2,993,000.00元，主要用于云南公安民警综合训练基地省级统建共享信息化建设升级项目资金支付。
世俱乐杯直播支出-普通世俱乐杯直播-高等世俱乐杯直播129,617,540.68元，主要用于保障必一·运动(B-Sports)工作正常运转，一是基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含 一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；二是项目支出，主要是云南省公安民警世俱乐杯直播培训基地建设专项经费、学生食堂自主经营经费、世俱乐杯直播经费等。
科学技术支出-基础研究-专项基础世俱乐杯直播384,383.03元，主要用于教师世俱乐杯直播项目支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设24,524.00元，主要用于高层次科技人才培养引进。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项875,699.78元，主要用于2024年第一批科技创新基地建设。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休197,820.00元，主要用于必一·运动(B-Sports)离休、退休人员的日常公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,900,456.64元，主要用于基本养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出138,441.28元，主要用于职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,156,808.24元，主要用于必一·运动(B-Sports)（本级）和云南公安民警综合训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,563,164.92元，主要用于必一·运动(B-Sports)（本级）和云南公安民警综合训练基地职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出315,510.00元，主要用于必一·运动(B-Sports)（本级）和云南公安民警综合训练基地职工事业性医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,583,383.98元，主要用于住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额27,439,997.92元，其中：政府采购货物预算10,672,600.00元、政府采购服务预算16,767,397.92元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
必一·运动(B-Sports)部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计708,904.74元，较上年减少7,453.65元，下降1.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
必一·运动(B-Sports)部门2025年因公出国（境）费预算为133,900.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）18人次。
（二）公务接待费
必一·运动(B-Sports)部门2025年公务接待费预算为128,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
必一·运动(B-Sports)部门2025年公务用车购置及运行维护费为446,304.74元，较上年减少7,453.65元，下降1.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费446,304.74元，较上年减少7,453.65元，下降1.64%，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
按照云南省财政厅绩效管理相关要求，必一·运动(B-Sports)严格执行绩效管理相关规定，根据年初有计划、年中有监控、年末有总结的方法，2025年必一·运动(B-Sports)重点项目为“世俱乐杯直播经费”，该项目年度绩效目标为：圆满完成必一·运动(B-Sports)教学培养任务，完成本科学历培养世俱乐杯直播；进行公安理论研究，推进公安一线实战经验理论化；推进公安世俱乐杯直播教学改革，提高教学质量水平；师资队伍建设，进一步充实教师力量，提高师资水平；做好学生管理，组织学生文体活动，建设积极向上的必一·运动(B-Sports)文化氛围；推进必一·运动(B-Sports)各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；保障日常维护教学活动安全，为支援社会警力运输提供持续保障；修缮老旧校舍，场地，必一·运动(B-Sports)设施，同时提升必一·运动(B-Sports)环境，保障必一·运动(B-Sports)设施条件；继续加强厉行节约，打造绿色节约型必一·运动(B-Sports)。
2025年云南公安民警综合训练基地重点项目为“云南公安民警综合训练基地培训保障经费”，该项目年度绩效目标为：坚持稳中求进工作总基调，集中精力抓好“六稳”、“六保”，以保促稳。2025年按方案、计划开展基地培训相关工作，确保基地设备、物业正常运行，为承办各类培训提供必要的后勤保障。培训安排主要为云南省内的在职民警培训班，根据云南公安民警综合训练基地承办国家反恐办培训班、公安部培训班、外省市公安机关委托承办培训班的频次及食宿场地空余情况，以及省内在职民警培训班不同的培训费标准、培训对象、培训内容、训练强度、作息时间、训练场地的使用情况等，合理地分别安排在必一·运动(B-Sports)荷山校区或是在云南公安民警综合训练基地进行培训。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、世俱乐杯直播、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
必一·运动(B-Sports)部门2025年机关运行经费安排20,997,507.62元，与上年对比减少了576,566.75，主要原因全年在职人员有增减变动。
机关运行经费主要用于日常业务办公、会议、邮电、培训、文件印刷、公务用车运行维修（护）、公务接待、委托业务、公务出差、办公设备购置、设备维修（护）等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，必一·运动(B-Sports)部门资产总额 1,084,080,201.52元，其中，流动资产90,798,922.91元，固定资产897,769,950.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程 73,550,708.26元，无形资产21,648,931.45元，其他资产311,688.81元。与上年相比，本年资产总额减少57,142,801.49元，其中固定资产减少56,850,481.80 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入163,421.49元；资产使用收入1,949,560.17元，其中出租资产920.36平方米，资产出租收入1,949,560.17元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他需要说明的情况
必一·运动(B-Sports)2025年部门预算表《部门政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
