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附件1
B-Sports2023年预算公开目录
第一部分 B-Sports2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 B-Sports2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
B-Sports2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
B-Sports(本级）作为公安机关的组成部分，1950年8月建立时，为云南省人民政府公安厅直接领导下的一个具有国家专政机关、政权机关属性，实行公务员管理的直属机构，是公安机关的重要组成部分，是培养公安事业后备力量和世俱乐杯直播训练人民警察的专门机构，主要担负着以下职责：
1.公安学历世俱乐杯直播，包括应届本科生、研究生及留学生学历世俱乐杯直播，培养公安事业后备力量。
2.警察专业培训、职业化世俱乐杯直播，是指负责定向培养学员、警察职业能力的世俱乐杯直播训练和在职民警培训，以及基层公安机关民警警务实战的世俱乐杯直播训练。
3.开展警务实战和理论研究，在处置突发事件、打击严重刑事犯罪、反恐、禁毒、维护社会治安等公安工作中，对教学方法、训练方法、处置战术、实兵演练和法律应用等进行公安实战和理论研究，为公安工作提供学术支持。
4.是全省乃至全国公安机关后备机动力量，是各级公安机关安保、治安警力不可缺少重要组成部分，担负维护社会治安稳定和安全保卫等重要职责。
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）于2019年6月25日挂牌成立。基地是全国四个国家级反恐培训基地之一，全国率先投入使用。根据省编办批复（云编办〔2019〕83号）训练基地为公益一类事业单位，主要担负着以下职责：承接国家有关部委、省级有关部门安排的反恐怖综合训练和各类综合培训、专项训练任务；承办反恐怖综合演练及公安机关各类演习、演练活动；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责组织实施公安机关及世俱乐杯直播安排的其他教学训练、重大活动任务；承办有关政法机关委托的专项训练任务。
（二）机构设置情况
B-Sports（本级）共设置31个（不含离退休人员办公室、工会、团委3个其他机构）内设机构，包括：世俱乐杯直播办公室（党委办公室）、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传世俱乐杯直播处、纪委办公室（监察审计处、警务督察室）、科技处、教务处、学生处、财务装备保障处、刑事侦查世俱乐杯直播、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理世俱乐杯直播、禁毒世俱乐杯直播、信息网络安全世俱乐杯直播、法世俱乐杯直播、警察体育与实战教学部、马克思主义世俱乐杯直播、反恐怖世俱乐杯直播、心理健身教研中心、研究生部、职业与继续世俱乐杯直播世俱乐杯直播、警察世俱乐杯直播培训世俱乐杯直播、国际警察世俱乐杯直播培训世俱乐杯直播（国际合作处）、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队（云剑突击队）、法学专业大队、信息网络安全专业大队、图书馆、学报编辑部。
云南公安民警综合训练基地设置内设机构5个，分别为综合科、保卫科、培训科、实战研究室和装备财务科。
所属单位2个，分别是：
1. 省直属事业单位1个，为B-Sports（本级）。
2. 下属事业单位1个，为云南公安民警综合训练基地（正处级公益一类事业单位）。
（三）重点工作概述
2023年，世俱乐杯直播将继续坚持正确思想指引，把准前进方向，坚定发展信心决心，做到“六个必须坚持”：必须坚持党的领导；必须坚持立德树人；必须坚持内涵发展；必须坚持服务导向；必须坚持改革创新；必须坚持开放办学。今后一个时期，世俱乐杯直播部将把全国重点公安院校建设纳入国家高等世俱乐杯直播发展布局统筹谋划，对遴选建设的重点公安院校学科专业、必一·运动(B-Sports)项目、师资队伍、招生就业等方面倾斜支持，这一揽子顶层设计、利好政策将对公安院校未来的改革建设发展产生深远影响。世俱乐杯直播要深刻把握、充分利用这个重大机遇，在危机中育新机，于变局中开新局，力争通过全方位建设入选第一轮重点公安院校建设方阵，以此为抓手，促进改善办学基础条件，提高整体发展水平，强化特定领域的优势，在新一轮资源配置中实现高质量发展，不断提升办学实力和核心竞争力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制580人，其中：行政编制490人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有507人，其中： 财政全额保障507人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 272人，其中： 离休 8人，退休264人。
车辆编制16辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入300,208,973.73元，其中：一般公共预算186,884,528.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入39,248,099.00元，事业收入40,076,346.37元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,000,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加15,537,273.73元，增幅5.46%，其中，一般公共预算拨款收入增加18,569,654.85元，主要原因为人员经费较上年增加，同时，项目经费较上年增加了学生警服采购专项资金；财政专户管理资金收入增加9,248,099.00元，主要原因为包含了2022年上缴未使用的资金。单位资金减少26,502,853.63元,主要原因为云南公安民警综合训练基地建设经费较上年减少；上年结余结转增加14,222,373.51元,主要原因为项目结转资金较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 186,884,528.36元，其中:本年收入160,743,054.85元，上年结转收入26,141,473.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160,743,054.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加32,792,028.36元，其中，一般公共预算拨款收入增加18,569,654.85元，主要原因为人员经费较上年增加，同时，项目经费较上年增加了学生警服采购专项资金；上年结余结转增加14,222,373.51元,主要原因为项目结转资金较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 300,208,973.73元。财政拨款安排支出 186,884,528.36元，其中：基本支出152,185,022.44元，与上年对比增加15,145,522.44元，主要原因为人员经费支出较上年增加；项目支出34,699,505.92元，与上年对比增加17,646,505.92元，主要原因为本年项目经费增加了学生警服采购专项资金，同时，项目结转资金较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出100,000.00元，主要用于省委宣传部牵头项目人才发展专项资金支出。
公共安全支出-公安-事业运行7,746,814.52元，主要用于云南公安民警综合训练基地事业人员工资、社会保障缴费及办公差旅、公务接待和训练基地基本运维管理经费支出。
世俱乐杯直播支出-普通世俱乐杯直播-高等世俱乐杯直播140,605,919.19元，主要用于保障世俱乐杯直播工作正常运转，一是基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；二是项目支出，具体是因公出国（境）费用和教学及培训场地设施保障经费。
科学技术支出-基础研究-专项基础必一·运动(B-Sports)507,764.08元，主要用于教师必一·运动(B-Sports)项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出546,679.95元，主要用于教师必一·运动(B-Sports)项目支出。
科学技术支出-科学技术普及-科普活动6,424.00元，主要用于教师必一·运动(B-Sports)项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休193,860.00元，主要用于世俱乐杯直播离休、退休人员的日常公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,080,751.20元，主要用于基本养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,411,354.47元，主要用于职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,489,804.98元，主要用于B-Sports（本级）和云南公安民警综合训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,881,218.97元，主要用于B-Sports（本级）和云南公安民警综合训练基地职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出313,937.00元，主要用于B-Sports（本级）和云南公安民警综合训练基地职工事业性医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,000,000.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额24,045,832.37元，其中：政府采购货物预算8,180,900.00元、政府采购服务预算15,864,932.37元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
B-Sports部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计716,733.16元，较上年减少366.84元，下降0.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
B-Sports部门2023年因公出国（境）费预算为133,900.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
B-Sports部门2023年公务接待费预算为128,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待900人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
B-Sports部门2023年公务用车购置及运行维护费为454,133.16元，较上年减少366.84元， 下降0.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费454,133.16元，较上年减少366.84元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因：基本支出车辆运行维护费定额标准调整。
八、重点项目预算绩效目标情况
世俱乐杯直播2022年认真落实云南省财政资金绩效管理相关规定，贯彻国发5号文有关精神，认真开展2022年度绩效管理工作，扎实完成预算绩评价，进一步推进2023年预算绩效规划及管理。
2023年B-Sports（本级）重点项目为“世俱乐杯直播经费”，该项目年度绩效目标为：圆满完成世俱乐杯直播教学培养任务，完成本科学历培养世俱乐杯直播；进行公安理论研究，推进公安一线实战经验理论化；推进公安世俱乐杯直播教学改革，提高教学质量水平；师资队伍建设，进一步充实教师力量，提高师资水平；做好学生管理，组织学生文体活动，建设积极向上的B-Sports文化氛围；推进世俱乐杯直播各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；保障日常维护教学活动安全，为支援社会警力运输提供持续保障；修缮老旧校舍，场地，B-Sports设施，同时提升B-Sports环境，保障B-Sports设施条件；继续加强厉行节约，打造绿色节约型B-Sports。
2023年云南公安民警综合训练基地重点项目为“云南公安民警世俱乐杯直播训练基地运维管理经费”，该项目年度绩效目标为：预期效果显著。云南公安民警综合训练基地主要培训任务为承接国家有关部委、省级有关部门安排的各项警种综合训练和各类综合、专项训练培训任务；承办各专业警种综合演习、演练；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责开展各专业警种有关理论知识和警务技术研究。云南公安民警综合训练基地首要目标为确保训练基地基本运转，充分发挥训练基地服务实战功能，更好地服务保障公安民警培训、训练及演练，不断向“立足云南、服务全国、树立品牌、打造标杆”的建设发展目标迈进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、世俱乐杯直播、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
B-Sports部门2023年机关运行经费安排20,902,925.26元，与上年对比增加409,325.26元，主要原因为全年在职人员有增减变动。
机关运行经费主要用于日常业务办公、会议、邮电、培训、文件印刷、公务用车运行维修（护）、公务接待、委托业务、公务出差、办公设备购置、设备维修（护）等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，B-Sports部门资产总额1,190,275,004.67元，其中，流动资产124,174,443.77元，固定资产1,020,843,117.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,762,542.70元，无形资产18,231,050.20元，其他资产263,850.29元。与上年相比，本年资产总额减少52,051,895.33元，其中固定资产增加476,072,217.71元。处置房屋建筑物147平方米，账面原值82,900.00元；处置车辆1辆，账面原值53,000.00元；报废报损资产5项，账面原值901,200.00元，实现资产处置收入181,384.90元；资产使用收入1,093,228.20元，其中出租资产920.36平方米，资产出租收入1,093,228.20元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
B-Sports2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
