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云南公安民警综合训练基地2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）主要承担全国厅局级及处级反恐指挥员培训任务，同时还承担我省反恐专业队伍驻训和在职民警培训任务，训练基地的投入使用，全面提升了公安民警训练基础设施水平及实战训练保障能力。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.实现了在职民警培训提质增效。全年完成部（省）级培训任务84期9378人。其中，承办全国公安机关反恐、警用无人机、网络安全、经济犯罪侦查等培训班6期738人；承办江苏省禁毒工作高质量发展、山东省公安厅禁毒业务、银川市公安局最小作战单元警务实战等培训班5期248人；省内培训班涉及各警种业务。
2.实现了服务保障能力提质增效。协助承办东盟国家警察院校长论坛、澜湄次区域国际法治论坛等8场学术活动，保障外警培训任务7期156人；协助承办全省公安机关领导干部政治轮训暨局长警务实战能力提升考核竞赛、四省区素质强警教师教官技能比武等大型活动；协助50次考察调研服务保障工作，服务师生教学实训7088人。锻炼了队伍，提升了素质。
3.实现了培训体系建设提质增效。紧紧围绕服务公安工作现代化这个根本任务，突出政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警这条主线，组织申报191门在职民警培训课程，精选120个实战案例，收录138门培训课程。聚焦提升干部教师素质，承担12门课程教学任务和8项必一·运动课题，自主研发心理健康、环食药侦等培训课程。聚焦提升培训质量，对19个重点培训班次发放调查问卷1910份，撰写分析评估报告13份，提出的40余条意见建议均被组训单位采纳。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，分别为实战研究室、综合科、装财科、培训科、保卫科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南公安民警综合训练基地作为二级预算单位纳入必一·运动2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南公安民警综合训练基地2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南公安民警综合训练基地2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南公安民警综合训练基地2023年度收入合计1955.19万元。其中：财政拨款收入959.45万元，占总收入的49.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入995.74万元（含世俱乐杯直播收费0.00万元），占总收入的50.93%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加409.98万元，增长26.53%。其中：财政拨款收入增加117.69万元，增长13.98%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加294.11万元，增长41.92%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1.82万元，下降100.00%。主要原因是：因新进人员，人员经费和公用经费增加，导致财政拨款收入增加；因本年度积极开展主业培训任务，奋力投身于公安业务培训，本年度较上年度培训班增加，导致事业收入增加；上年度其他收入1.82万元为中国移动租赁场地的占用费，本年度计入应缴财政款，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南公安民警综合训练基地2023年度支出合计2161.05万元。其中：基本支出559.45万元，占总支出的25.89%；项目支出1601.59万元，占总支出的74.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加727.89万元，增长50.79%。其中：基本支出增加117.69万元，增长26.64%；项目支出增加610.19万元，增长61.55%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：因新进人员，人员经费和公用经费增加，导致基本支出增加；因本年度积极开展主业培训任务，奋力投身于公安业务培训，本年度较上年度培训班增加，导致培训班相关成本支出随之增加，本单位建成三年，每年维修改造量也逐年增加等，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南公安民警综合训练基地单位机构正常运转的日常支出559.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出537.70万元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.76万元，占基本支出的3.89％。人均人员经费为14.15万元，人均公用经费为0.57万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南公安民警综合训练基地单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1601.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目为云南公安民警综合训练基地培训保障经费936.03万元和云南公安民警综合训练基地物业管理经费665.56万元。云南公安民警综合训练基地培训保障经费主要开支为保障单位正常运行的消防维保、安保服务费、生态护管养、厨房运行、水电燃气等日常耗材和培训班耗材等。云南公安民警综合训练基地物业管理经费主要开支物业管理费、绿化管养、维修耗材等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南公安民警综合训练基地2023年度一般公共预算财政拨款支出959.45万元,占本年支出合计的44.40%。与上年相比增加117.69万元，增长13.98%,主要原因是因新进人员，公用经费和人员经费增加，项目支出保持不变。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出816.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要用于在职人员基本工资、奖金、绩效工资其他社会保障缴费等人员经费支出394.34万元；用于日常办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费和其他商品服务支出421.75万元；
5.世俱乐杯直播（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出56.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出43.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出43.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职人员住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南公安民警综合训练基地2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位成立时间较短，还未涉及接待活动；且本年厉行节约，严格执行公务接待管理规定。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南公安民警综合训练基地2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南公安民警综合训练基地资产总额355.75万元，其中，流动资产188.67万元，固定资产163.98万元(净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.92万元，其中固定资产增加61.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额38.61万元，其中：政府采购货物支出30.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额38.61万元，其中：授予小微企业合同金额38.61万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
js_gongkaishuoming_2_290023001_云南公安民警综合训练基地（2023年部门决算表） .xlsx
2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表） .xlsx
jixiaoziping_2_290023001_云南公安民警综合训练基地 （2023年单位绩效自评情况） .xlsx
