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附件1
必一·运动(B-Sports)(本级）2023年预算公开目录
第一部分 必一·运动(B-Sports)（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 必一·运动(B-Sports)（本级）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
必一·运动(B-Sports)(本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
必一·运动(B-Sports)(本级）作为公安机关的组成部分，1950年8月建立时，为云南省人民政府公安厅直接领导下的一个具有国家专政机关、政权机关属性，实行公务员管理的直属机构，是公安机关的重要组成部分，是培养公安事业后备力量和必一·运动训练人民警察的专门机构，主要担负着以下职责：
1.公安学历必一·运动，包括应届本科生、研究生及留学生学历必一·运动，培养公安事业后备力量。
2.警察专业培训、职业化必一·运动，是指负责定向培养学员、警察职业能力的必一·运动训练和在职民警培训，以及基层公安机关民警警务实战的必一·运动训练。
3.开展警务实战和理论研究，在处置突发事件、打击严重刑事犯罪、反恐、禁毒、维护社会治安等公安工作中，对教学方法、训练方法、处置战术、实兵演练和法律应用等进行公安实战和理论研究，为公安工作提供学术支持。
4.是全省乃至全国公安机关后备机动力量，是各级公安机关安保、治安警力不可缺少的重要组成部分，担负维护社会治安稳定和安全保卫等重要职责。
（二）机构设置情况
必一·运动(B-Sports)（本级）共设置31个（不含离退休人员办公室、工会、团委3个其他机构）内设机构，包括：必一·运动(B-Sports)办公室（党委办公室）、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传必一·运动处、纪委办公室（监察审计处、警务督察室）、科技处、教务处、学生处、财务装备保障处、刑事侦查必一·运动(B-Sports)、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理必一·运动(B-Sports)、禁毒必一·运动(B-Sports)、信息网络安全必一·运动(B-Sports)、法必一·运动(B-Sports)、警察体育与实战教学部、马克思主义必一·运动(B-Sports)、反恐怖必一·运动(B-Sports)、心理健身教研中心、研究生部、职业与继续必一·运动必一·运动(B-Sports)、警察必一·运动培训必一·运动(B-Sports)、国际警察必一·运动培训必一·运动(B-Sports)（国际合作处）、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队（云剑突击队）、法学专业大队、信息网络安全专业大队、图书馆、学报编辑部。
（三）重点工作概述
2023年，必一·运动(B-Sports)将继续坚持正确思想指引，把准前进方向，坚定发展信心决心，做到“六个必须坚持”：必须坚持党的领导；必须坚持立德树人；必须坚持内涵发展；必须坚持服务导向；必须坚持改革创新；必须坚持开放办学。今后一个时期，必一·运动部将把全国重点公安院校建设纳入国家高等必一·运动发展布局统筹谋划，对遴选建设的重点公安院校学科专业、必一·运动项目、师资队伍、招生就业等方面倾斜支持，这一揽子顶层设计、利好政策将对公安院校未来的改革建设发展产生深远影响。必一·运动(B-Sports)要深刻把握、充分利用这个重大机遇，在危机中育新机，于变局中开新局，力争通过全方位建设入选第一轮重点公安院校建设方阵，以此为抓手，促进改善办学基础条件，提高整体发展水平，强化特定领域的优势，在新一轮资源配置中实现高质量发展，不断提升办学实力和核心竞争力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制490人，其中：行政编制490人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有473人，其中： 财政全额保障473人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 271人，其中： 离休 8人，退休263人。
车辆编制16辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入279,997,722.06元，其中：一般公共预算151,990,629.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入39,248,099.00元，事业收入28,751,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,000,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。上年结转结余26,007,493.86元。
与上年对比增加11,142,522.06元，增幅4.14%，其中，一般公共预算拨款收入增加18,394,729.20元，主要原因为人员经费较上年增加，同时，项目经费较上年增加了学生警服采购专项资金；财政专户管理资金收入增加9,248,099.00元，主要原因为包含了2022年上缴未使用的资金。单位资金减少30,588,700.00元,主要原因为云南公安民警综合训练基地建设经费较上年减少；上年结余结转增加14,088,393.86元,主要原因为项目结转资金较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入177,998,123.06元，其中:本年收入151,990,629.20元，上年结转收入26,007,493.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151,990,629.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加32,483,123.06元，其中，一般公共预算拨款收入增加18,394,729.20元，主要原因为人员经费较上年增加，同时，项目经费较上年增加了学生警服采购专项资金；上年结余结转增加14,088,393.86元,主要原因为项目结转资金较上年增加。
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四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 279,997,722.06元。财政拨款安排支出 177,998,123.06元，其中：基本支出147,298,617.14元，与上年对比增加14,836,617.14元，主要原因为人员经费支出较上年增加；项目支出30,699,505.92元，与上年对比增加17,646,505.92元，主要原因为本年项目经费增加了学生警服采购专项资金，同时，项目结转资金较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出100,000.00元，主要用于省委宣传部牵头项目人才发展专项资金支出。
必一·运动支出-普通必一·运动-高等必一·运动111,067,281.30元，主要用于主要用于保障必一·运动(B-Sports)工作正常运转，一是基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；二是项目支出，具体是因公出国（境）费用和教学及培训场地设施保障经费。
科学技术支出-基础研究-专项基础必一·运动507,764.08元，主要用于教师必一·运动项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出546,679.95元，主要用于教师必一·运动项目支出。
科学技术支出-科学技术普及-科普活动6,424.00元，主要用于教师必一·运动项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休193,860.00元，主要用于主要用于必一·运动(B-Sports)离休、退休人员的日常公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,624,401.12元，主要用于基本养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,226,931.10元，主要用于职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,306,200.68元，主要用于必一·运动(B-Sports)（本级）职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,763,809.57元，主要用于必一·运动(B-Sports)（本级）和职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出302,250.00元，主要用于必一·运动(B-Sports)（本级）职工事业性医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,700,000.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额19,086,320.00元，其中：政府采购货物预算7,680,900.00元、政府采购服务预算11,405,420.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
必一·运动(B-Sports)部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计686,733.16元，较上年减少366.84元，下降0.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
必一·运动(B-Sports)部门2023年因公出国（境）费预算为133,900.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
必一·运动(B-Sports)部门2023年公务接待费预算为98,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待900人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
必一·运动(B-Sports)部门2023年公务用车购置及运行维护费为454,133.16元，较上年减少366.84元， 下降0.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费454,133.16元，较上年减少366.84元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因：基本支出车辆运行维护费定额标准调整。
八、重点项目预算绩效目标情况
必一·运动(B-Sports)2022年认真落实云南省财政资金绩效管理相关规定，贯彻国发5号文有关精神，认真开展2022年度绩效管理工作，扎实完成预算绩效评价，进一步推进2023年预算绩效规划及管理。
2023年必一·运动(B-Sports)（本级）重点项目为“必一·运动经费”，该项目年度绩效目标为：圆满完成必一·运动(B-Sports)教学培养任务，完成本科学历培养必一·运动；进行公安理论研究，推进公安一线实战经验理论化；推进公安必一·运动教学改革，提高教学质量水平；师资队伍建设，进一步充实教师力量，提高师资水平；做好学生管理，组织学生文体活动，建设积极向上的世俱乐杯直播文化氛围；推进必一·运动(B-Sports)各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；保障日常维护教学活动安全，为支援社会警力运输提供持续保障；修缮老旧校舍，场地，世俱乐杯直播设施，同时提升世俱乐杯直播环境，保障世俱乐杯直播设施条件；继续加强厉行节约，打造绿色节约型世俱乐杯直播。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、必一·运动、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
必一·运动(B-Sports)部门2023年机关运行经费安排20,528,075.09元，与上年对比增加380,575.09元，主要原因为全年在职人员有增减变动。
机关运行经费主要用于日常业务办公、会议、邮电、培训、文件印刷、公务用车运行维修（护）、公务接待、委托业务、公务出差、办公设备购置、设备维修（护）等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，必一·运动(B-Sports)部门资产总额1,186,491,018.31元，其中，流动资产121,411,132.08元，固定资产1,019,822,443.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,762,542.70元，无形资产18,231,050.20元，其他资产263,850.29元。与上年相比，本年资产总额减少53,240,142.76元，其中固定资产增加476,101,475.45元。处置房屋建筑物147平方米，账面原值82,900.00元；处置车辆1辆，账面原值53,000.00元；报废报损资产5项，账面原值901,200.00元，实现资产处置收入181,384.90元；资产使用收入1,093,228.20元，其中出租资产920.36平方米，资产出租收入1,093,228.20元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
必一·运动(B-Sports)2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
